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銀川市新聞傳媒集團2018年度部門決算

2019-09-03 來源: 銀川市新聞傳媒集團 作者: 點擊數:

目  錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  銀川市新聞傳媒集團單位概況

一、部門職責

銀川市新聞傳媒集團是由銀川日報社和銀川市廣播電視臺整合組建而成,2016年4月成立,集團現有職工580人,共設行政管理部門5個,編采業務部門12個,技術服務部門2個,經營公司11個。主要承辦市委、市政府交辦的有關廣播電視、報紙、網絡、新媒體宣傳報道的工作,宣傳黨和政府的各項方針政策,宣傳寧夏,宣傳銀川。銀川市新聞傳媒集團除了傳統的兩張報紙、三個電視頻道、三個廣播頻率外,集團旗下還有“三網兩端+微博微信矩陣”:銀川新聞網、銀川廣播電視網和寧蒙陜甘毗鄰城市新聞網三個網站;銀川發布、銀川手機臺兩個新聞客戶端;新聞類微博微信平臺20多個。

二、機構設置

按照部門決算編報要求,納入銀川市新聞傳媒集團2018年度部門決算編報范圍的單位共1個,無二級預算單位。

第二部分  2018年度部門決算表(見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計148,671,977.67元,支出總計135,593,107.62元。與上年相比,收入減少 -10,409,562.30元,下降 6.54%,主要是事業收入減少,原因為受經濟形勢下滑影響,媒體廣告業收入下降。與上年相比,支出總計減少21,547,413.65元,下降13.71%,主要原因是壓縮不必要支出,另外有幾個財政撥款項目本年已招標完畢,但未來得及實施、驗收、支付,形成結轉資金。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計148,671,977.67元,其中:財政撥款收入 96,420,178.39  元,占 64.85 %;上級補助收入 0元,占  0 %;事業收入38,321,116.30 元,占 25.78 %;經營收入0元,占 0 %;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入13,930,682.98元,占 9.37%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計135,593,107.62元,其中:基本支出59,779,893.86元,占44.09 %;項目支出75,813,213.76元,占55.91 %;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計96,420,178.39 元,支出總計76,075,376.53元。與上年相比,財政撥款收入增加1328387.93元,增加1.40%,主要原因是2017年宣傳部的撥款是通過宣傳部直接撥付至我單位,未通過財政補助收入核算,2018年宣傳部的撥款主要通過財政撥付,因此該部分的撥款收入,一并通過財政補助收入核算;支出總計減少  19,557,689.31元,下降20.45%,主要原因是有幾個財政撥款項目本年已招標完畢,但未來得及實施、驗收、支付,未做支出,形成結轉資金,還有一個廣播直播車的采購項目由于事業單位公車改革,按上級指示暫停止公車采購,故而該項目2018年未實施。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出76,075,376.53元,占本年支出合計的56.11%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少19,557,689.31元,下降20.45%,主要原因是有幾個財政撥款項目本年已招標完畢,但未來得及實施、驗收、支付,未做支出,形成結轉資金,還有一個廣播直播車的采購項目由于事業單位公車改革,按上級指示暫停止公車采購,故而該項目2018年未實施。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出  76,075,376.53元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,773,386.18元,占3.65%;文化體育與傳媒(類)支出68,158,451.18元,占89.59%;社會保障和就業(類)支出276,261元,占0.36%;醫療衛生與計劃生育(類)支出11,900.00元,占0.02%;城鄉社區(類)支出123,000元,占 0.16%;商業服務業等(類)支出4,460,000.00 元,占 5.86%;住房保障(類)支出263,378.17元,占0.35%;其他(類)支出9,000.00元,占0.01%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 83,309,500.00元,支出決算為76,075,376.53元,完成年初預算的91.32 %,其中:

1.         一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算0元,支出決算為119,600元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算,撥付了80,000.00元人才培訓經費,第一書記生活補貼39,600.00元。

2.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算0元,支出決算為2,653,786.18元,決算數大于預算數的主要原因是市宣傳部撥款轉為財政撥付。

3.         文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)。年初預算 0元,支出決算為 173,579.76 元,決算數小于預算數,主要原因是是財政追加預算,撥付了2017年度“書香銀川銀川書香”全民閱讀活動先進典型獎勵經費。

4.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。年初預算3,000,000.00元,支出決算為1,401,137.94元,決算數小于預算數的主要原因部分項目本年未實施完畢。

5.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)。年初預算1,937,000.00元,支出決算為832,782.22元,決算數小于預算數的主要原因我單位數字化印務中心貼息項目補貼到期。

6.         文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。年初預算78,265,000.00元,支出決算為65,708,107.66元,決算數小于預算數的主要原因有幾個財政撥款項目本年已招標完畢,但未來得及實施、驗收、支付,未做支出,形成結轉資金,還有一個廣播直播車的采購項目由于事業單位公車改革,按上級指示暫停止公車采購,故而該項目2018年未實施。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休支出(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算95,600.00元,支出決算為276,261.00元,決算數大于預算數的主要原因是離休人員下半年漲工資;我單位有一名在職職工去逝,一名退休人員去逝,財政追加預算撥付了喪葬費。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算11,900.00元,支出決算為11,900.00元,完成年初預算的100%。

9.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算0元,支出決算為123,000元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算,撥付了銀川市葡萄產業發展項目一帶一路國家葡萄大賽經費。

10.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。年初預算0元,支出決算為4,460,000.00 元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算,撥付了歡樂購物季活動經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算0元,支出決算為263,378.17元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算,撥付了2017年住房補貼。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預算0元,支出決算為9,000.00元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算,撥付了2017年創新獎勵5000元。2017年優秀等級獎勵4000元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出615,382.77元,其中:人員經費615,382.77元,公用經費  0 元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出318,121.77元,較年初預算數增加0元,主要原因是本年度撥付了2017年住房補貼,公務員醫療補助;較上年決算數減少817578.23 元,下降71.99 %,2017年財政撥付2016年績效考核獎勵金,2018年無該項撥款。

2.對個人和家庭的補助297,261.00元,較年初預算數增加(減少)95,600.00元,增長(下降) 0  %,主要原因是財政追加預算撥款,離休人員下半年漲工資;我單位有一名在職職工去逝,一名退休人員去逝,財政撥付喪葬費;2017年花博會先進集體和個人獎勵12000元,2017年創新獎勵5000元,2017年考核優秀等次獎勵4000元。較上年決算數減少365265.34元,減少55.13%,減少原因是本年與上年決算口徑發生變化,如住房公積金、住房補貼、醫療費等2017年在本科目中列支,2018年在工資福利支出中列支。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 0 元,支出決算為 0 元。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占  0 %;公務用車購置及運行費支出占  0 %;公務接待費支出占 0  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為 0 元,支出決算為 0 元。全年因公出國(境)團組數  0 個,因公出國(境)人次數 0 人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 0 元,支出決算為 0 元。

3.公務接待費。年初預算為 0元,支出決算為 0 元,其中: 國內接待費支出 0 元。國(境)外接待費支出 0 元。全年國內公務接待批次 0 個,國內公務接待人次 0 人,國(境)外公務接待批次  0 個,國(境)外公務接待人次  0 人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余  0元,較上年決算數增加(減少)  0  元,增長(下降)  0  %。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為 0元,支出決算為0元。較上年減少112,000.00元,上年撥付的是兩個研究生費用還有獎勵資金,本年無撥付。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算 4,327,601.00 元,支出決算總額 4,327,601.00元,完成年初預算的 100  %。其中:政府采購貨物預算 2,727,696.00 元,支出決算總額2,727,696.00  元,完成年初預算的 100% 。政府采購工程預算1,599,905.00 元,支出決算總額1,599,905.00 元,完成年初預算的100 %。政府采購服務預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0 %。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本單位房屋面積 11656.23平方米,共有車輛43 輛,其中:領導干部用車 0  輛、一般公務用車43 輛;單價50萬元以上通用設備44臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。2018年度我單位在預算績效工作中開展了如下工作:(1)編報了 2019年預算績效目標;(2)對2018年的一個預算項目進行了績效目標自評。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 1  個,二級項目 0 個,共涉及資金10,904,900.00元,其中中央財政撥款3,000,000.00元,市財政撥款5,477,300.00元,集團自籌資金為2,427,600.00元。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

銀川市新聞傳媒集團融媒體技術系統平臺-報臺網融合中央廚房項目績效自評綜述:對照預算績效管理工作考核的內容和要求,對銀川市新聞傳媒集團融媒體技術系統平臺-報臺網融合中央廚房項目工作進行了自評。2017年09月28日,寧夏新聞出版廣電局科技處組織召開了《銀川市新聞傳媒集團報臺網融合中央廚房》項目技術鑒定會,鑒定委員會主任由寧夏廣播電視臺總工程師王寧興擔任,委員由來自寧夏廣播電視臺、寧夏廣播電視網絡有限公司、寧夏新聞出版廣電局等單位的專家組成。

主要產出和效果:(1)由銀川市新聞傳媒集團與北京中科大洋科技發展股份有限公司聯合研發的“報臺網融合中央廚房項目”榮獲2017年度國家廣播電視科技創新獎三等獎。(2)銀川市新聞傳媒集團報臺網融合中央廚房項目是利用最新的互聯網技術和思維,支持敏捷生產和新業務的彈性部署,在滿足傳統業務流程的同時,能夠為新業務提供統一的內容支撐、技術服務、數據分析等服務,為現在乃至今后全集團融媒體業務提供擴展的融媒體支撐能力。(3)銀川市新聞傳媒集團報臺網融合中央廚房項目建立的中央廚房平臺實現了對報、臺、網、微、端5N多渠道的新聞資源整合。(4)整個平臺搭建采用了基于云計算、微服務架構的全媒體技術支撐體系,特別是采用了超融合架構的硬件服務平臺,于平臺之上可以部署服務器、存儲、網絡等基礎硬件資源,實現資源的池化,提供透明的、按需分配的計算、存儲、網絡服務,不僅為平臺穩定運行提供可靠的技術保障,同時極大提高資源的存儲、遷移效率。(5)該項目投入運行以來,進行了多次詳細培訓和使用,著力于打造新型的“中央廚房”機制,多次大型活動通過“中央廚房”協調指揮,實現全媒體聯動,全媒體深度報道。達到統一指揮、統一部署、多元發布。(6)該項目在技術和應用上有所創新,達到國內領先水平,通過技術鑒定。

存在的問題:隨著對信息化數據需求的不斷提升,在中央廚房融合平臺的應用中,逐漸發現現有平臺功能還不夠完善,對數據的抓取和整合還需要加強。建議和改進措施1.政策建議:對項目設立的必要性、項目設計的科學性、預算資金投入的合理性、相關專項資金管理辦法的健全性和可操作性提出建議。2.改進措施:針對存在的問題,提出相關改進措施。計劃于2019年,對中央廚房融合平臺現有系統進行升級,使其功能更完善,進一步提升銀川媒體融合工作。

第四部分  名詞解釋

一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年決算公開附件.zip

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